Beschlussvorschlag:
Tarifsystem für die Sauna im TöwerVital ab 2014
Tarif |
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3 h |
17,00 € |
Sondertarif
3 h |
14,00 € |
Verlängerung
über 3 h |
3,00 € |
Der Sondertarif ist ausschließlich für Vermietbetriebe erhältlich. Die Mindestabnahmemenge pro Jahr beträgt das doppelte der Bettenzahl. Der Sondertarif ist für ein Kalenderjahr gültig.
Darüberhinaus wird eine Mehrfachkarte für Einheimische/Insulaner angeboten: Insulanertarif = 10-Karte à 3 Stunden für 120,00 € - gültig für 6 Monate – erhältlich gegen Vorlage der InsulanerTöwerCard oder einer Arbeitgeberbescheinigung.
Die Tarife für das Erlebnisbad bleiben unverändert.
Sachverhalt/Stellungnahme der Verwaltung:
Die Sauna wird ab dem 12.08.2013 betrieben. Es lassen sich daher noch keine Angaben über aktuelle Gästezahlen und Einnahmen machen. Wichtig ist es, dass die Sauna möglichst schnell einen hohen Bekanntheitsgrad und damit viele Nutzer auf der Insel erreicht. Hier ist jedenfalls der Vermietertarif ein mögliches Instrument.
Es wird vorgeschlagen, den Normaltarif und den Sondertarif für Vermieter um 2,00 € und den Nachzahltarif um 1,00 € zu erhöhen.
Bei 8.000 jährlichen Nutzern ergibt sich folgende Einnahmesituation:
4.000 x 15,89 € netto = 63.560,00 € Normaltarif
4.000 x 13,09 € netto = 52.360,00 € Sondertarif
1.000 x 2,81 € netto = 2.810,00 € Tageskarten
Gesamt: = 118.730,00 € Einnahmen
Dies entspricht den in der Wirtschaftlichkeitsprognose angesetzten Einnahmen.
Da die Tarife im Infoheft des Gastgeberverzeichnis veröffentlicht werden, wird vorgeschlagen, die Tarife schon jetzt entsprechend für 2014 anzupassen.
Für das Schwimmbad wird vorgeschlagen, die bisherigen Tarife beizubehalten.
Vergleichstabelle Einnahmen an der Schwimmbadkasse
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2012 |
2011 |
Besucher Schwimmbad |
69.132 |
72.507 |
Einnahmen Schwimmbadtarife |
50.292,00 € |
55.395,50 € |
Besucher Sauna |
1.418 |
1.846 |
Einnahmen Sauna |
15.783,00 € |
20.123,25 € |
Einnahmen Schwimmunterricht |
9.406,00 € |
9.482,00 € |
Einnahmen Verleihartikel |
2.673,00 € |
2.852,00 € |
Einnahmen Solarien 50 % |
3.231,00 € |
4.044,50 € |
Einnahmen Shopartikel |
5.265,20 € |
4.993,30 € |
Finanzielle
Auswirkungen:
Finanzielle Auswirkungen: |
ja |
nein |
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EUR Gesamtkosten
der Maßnahme |
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EUR jährliche
Folgekosten |
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Finanzierung: |
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EUR Eigenanteil
(i.d.R. = Kreditbedarf) |
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EUR objektbezogene
Einnahmen (Zuschüsse/Beiträge) |
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EUR einmalige oder
jährliche lfd. Haushaltsbelastung (Mittelabfluss, Kapitaldienst, Folgelasten
ohne kalkulatorische Kosten) |
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Veranschlagung: |
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Verw.HH |
Verm.HH |
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Haushaltsstelle: |
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BAD/Wasserwerk |
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Erfolgsplan |
Vermögensplan |
Anlagen: