Beschlussvorschlag:
Zum Erreichen der Kostendeckung der
Kostenstellen Zimmervermittlung und Zimmernachweis werden folgende Maßnahmen
beschlossen:
1. Voranstellung der online buchbaren
Betriebe
a) Bei der Abfrage nach freien Unterkünften
unter www.juist.de werden dem
anfragenden Gast als erstes separat alle online buchbaren Betriebe dargestellt.
b) Danach werden alle anderen freien Betriebe angezeigt.
c) Diese Regelung tritt zum 01.01.2013 in Kraft.
2. Verbesserungen für Betriebe ab 80
Betten.
a) Bei Betrieben ab 80 Betten wird die
Bettengebühr von 27,60 € auf maximal 80 Betten angerechnet.
b) Diese Regelung tritt zum 01.01.2013 in Kraft.
3. Umsetzung einer neuen
kundenorientierten Darstellungsweise der Vermietbetriebe bei der
Unterkunftssuche unter www.juist.de.
a) Die Darstellung der Betriebe und der Gastgeber
wird wie im „Konzept zum Erreichen einer Kostendeckung der Kostenstelle
Zimmervermittung und Zimmernachweis“ vorgestellt, beschlossen.
b) Grundlage dieses Systems ist das bestehende Nachweissystem „Deskline“ von
Feratel.
c) Hierfür fallen einmalige Einrichtungskosten in der Höhe von 3.000,- € und
jährliche Kosten für eine
Schnittstelle in der Höhe von 1.440,- € an.
4. Umsetzung eines neuen
Geschäftsfeldes bei der Unterkunftssuche unter www.juist.de.
a) Der anfragende Gast kann aus dem
Nachweissystem eine direkte Anfrage an den Gastgeber stellen.
b) Diese muss der Gastgeber innerhalb von 24 Stunden beantworten.
c) Sollte dies nicht geschehen, erhält der angefragte Vermietbetrieb einen
Vermerk unter seinem Foto. d) Kommt es durch diese Anfrage zu einer Buchung,
erhält die Kurverwaltung eine Servicegebühr von 5% der Buchungssumme vom Gast.
e) Diese Regelung tritt zum 01.01.2013 in Kraft.
5. Umsetzung eines neuen
Geschäftsfeldes im Bereich der Zimmervermittlung und des Zimmernachweises bei
Anfragen per Post, Fax, E-Mail oder Telefon
a) Per Post, Fax, E-Mail oder Telefon
anfragende Gäste erhalten ab dem 01.01. 2013 auf Wunsch innerhalb von vier
Stunden (bei abendlichen Anfragen bis 12.00 Uhr des nächsten Tages) ein Angebot
nach den Wünschen des Gastes, in dem sichergestellt ist, dass der oder die
aufgeführten Betriebe verfügbar sind. Dafür geben die Vermieter der
Kurverwaltung eine Buchungsoption von 24 Stunden.
b) Die Kurverwaltung leitet dieses Angebot an
den anfragenden Gast weiter.
c) Der Gast muss sich innerhalb der Optionszeit von 24 Stunden entscheiden.
d) Die Kurverwaltung teilt das Ergebnis dem Vermieter mit.
e) Der Vermieter setzt sich mit dem anfragenden Gast in Verbindung.
f) Für diese Serviceleistung erhält die Kurverwaltung bei Zustandekommen einer
Buchung, eine Servicegebühr von 6 % der
Buchungssumme vom Gast.
g) Diese Regelung tritt zum 01.01.2013 in Kraft.
Sachverhalt/Stellungnahme der Verwaltung:
1.
Voranstellung der online buchbaren Betriebe
Mit
dieser Maßnahme soll erreicht werden, dass die Onlinebuchungen gesteigert
werden, da sie als Erstes dargestellt werden und nicht mehr gesucht werden
müssen. Derzeit nehmen 31 von 263 Betrieben an der Vermittlung teil (ca. 11,8
%). Ebenso wird der Anreiz online buchbar zu werden größer. Damit kann das
Onlineangebot verbessert und vergrößert werden, so dass mehr Onlinebuchungen
erzielt werden können. Daraus ergeben sich vermehrte Einnahmen. Bei einem
durchschnittliche Übernachtungswert von 75,24 (ermittelt aus den Buchungen der
Zimmervermittlung aus den letzten vier Jahren) erreicht die Zimmervermittlung
bei 10% Provision einen durchschnittlichen Provisionssatz von 7,52 € pro
gebuchter Übernachtung. Bei veranschlagten 500 Übernachtungen ergibt sich
daraus eine zusätzliche Einnahme für die Zimmervermittlung in Höhe von 3.762,-
€.
2.
Verbesserungen für Betriebe ab 80 Betten.
Mit
dieser Maßnahme soll erreicht werden, dass Betriebe ab 80 Betten vermehrt am
Zimmernachweis teilnehmen und teilnehmende Betriebe im Zimmernachweis gehalten
werden können. Es sind Mehreinnahmen in Höhe von 3.370,20 € zu erwarten.
3.
Umsetzung einer neuen kundenorientierten Darstellungsweise der Vermietbetriebe
bei der Unterkunftssuche unter www.juist.de.
Die Kosten
hierfür sind bereits im Beschlussvorschlag vorgestellt worden. Mit der neuen
kundenorientierten Darstellungsweise der Vermietbetriebe bei der
Unterkunftssuche unter www.juist.de, sollen mehr Gäste angesprochen werden. Damit wird die Anzahl der
vermittelten Vermietbetriebe bzw. Einnahmen durch die Servicegebühr gesteigert.
4.
Umsetzung eines neuen Geschäftsfeldes bei der Unterkunftssuche unter www.juist.de.
Mit
dieser Maßnahme wird ein neues Geschäftsfeld mit hohem Potenzial und keinerlei
Kosten für den Vermieter eingeführt. Daraus sollen Mehreinnahmen generiert
werden. Wie dies geschieht, ist im Beschlussvorschlag dargestellt. Wichtig
hierfür ist die transparente Darstellung der Gebühren. Aus diesem Grund wird
dem anfragenden Gast der Preis pro Übernachtung, der Reisepreis und die
Servicegebühr angezeigt. Bei einem durchschnittlichen Übernachtungswert von
75,24 (s.o.) erreicht die Zimmervermittlung bei 5% Servicegebühr vom Gast einen
durchschnittlichen Gebührensatz von 3,76 € pro gebuchter Übernachtung. Bei
veranschlagten 3000 Übernachtungen ergibt sich daraus eine zusätzliche Einnahme
für die Zimmervermittlung und den Zimmernachweis in der Höhe von 11.280,00 €.
5.
Umsetzung eines neuen Geschäftsfeldes im Bereich der Zimmervermittlung und des Zimmernachweises bei Anfragen per Post,
Fax, E-Mail oder Telefon
Mit
dieser Maßnahme wird wie unter 4. ein neues Geschäftsfeld mit hohem Potenzial
und hoher Serviceleistung eingeführt. Daraus sollen Mehreinnahmen generiert
werden. Wie dies geschieht, ist im Beschlussvorschlag dargestellt. Bei einem
durchschnittlichen Übernachtungswert von 75,24 (s.o.) erreicht die
Zimmervermittlung und der Zimmernachweis bei 6% Servicegebühr einen
durchschnittlichen Gebührensatz von 4,51 € pro gebuchter Übernachtung. Bei
veranschlagten 3000 Übernachtungen ergibt sich daraus eine zusätzliche Einnahme
für die Zimmervermittlung und den Zimmernachweis in der Höhe von 13.530,00 €.
Berechnung:
1. Voranstellung der online buchbaren Betriebe |
3.762,00 € |
2. Verbesserungen für Betriebe mit ab 80 Betten |
3.370,20 € |
4. Umsetzung eines neuen Geschäftsfeldes bei der |
11.280,00 € |
5. Umsetzung eines neuen Geschäftsfeldes im
Bereich |
13.530,00 € |
Erwartete Mehreinnahmen |
31.942,20 € |
Erwartete Einnahmen 2013 (inkl. der diesjährigen
Bettengebühr) |
118.569,54 € |
Zu erreichender Betrag |
103.995,24 € |
Erwarteter Überschuss |
14.574,30 € |
Bei
Erreichen der erwarteten Einnahmen werden die Kostenstellen Zimmervermittlung
und Zimmernachweis ab 2013 mindestens kostendeckend geführt werden können.
Finanzielle
Auswirkungen:
Finanzielle Auswirkungen: |
X ja |
? nein |
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EUR Gesamtkosten
der Maßnahme |
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EUR jährliche
Folgekosten |
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Finanzierung: |
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EUR Eigenanteil
(i.d.R. = Kreditbedarf) |
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EUR objektbezogene
Einnahmen (Zuschüsse/Beiträge) |
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EUR einmalige oder
jährliche lfd. Haushaltsbelastung (Mittelabfluss, Kapitaldienst, Folgelasten
ohne kalkulatorische Kosten) |
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Veranschlagung: |
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?
Verw.HH |
? Verm.HH |
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Haushaltsstelle: |
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BAD/Wasserwerk |
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? Erfolgsplan |
? Vermögensplan |
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Anlagen:
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Konzept
zum Erreichen einer ausgeglichenen Kostenstelle Zimmernachweis /
Zimmervermittlung und Servicestellen/TC
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Bestätigung
InternetConcept