Beschlussvorschlag:
Im Untergeschoss des Erlebnisbades soll ein Fitnessbereich eingerichtet werden.
Sachverhalt/Stellungnahme
der Verwaltung:
Auf Juist bieten
lediglich Hotels ihren Gästen Fitnessbereiche an, einen offen zugänglichen
Fitnessbereich gibt es bislang nicht. An der Kasse des Erlebnisbades fragen
Gäste vermehrt nach einem Fitnessangebot auf der Insel. Aus Gesprächen mit
Einheimischen ergibt sich ein zusätzlicher Bedarf.
Im Untergeschoss des
Meerwasser-Erlebnisbad werden durch den Umbau der Sauna Räumlichkeiten frei,
weiterhin stehen dort Lagerräume zur Verfügung. Ein Teil dieser Räumlichkeiten
soll für die Einrichtung eines Fitnessbereiches genutzt werden sollen.
Die Bereitstellung eines
Fitnessbereiches bringt viele Vorteile:
–
Schaffung eines wetterunabhängigen Sport- und
Freizeitangebotes für Gäste und Insulaner
–
gute Ergänzung des Gesamtangebotes im
Meerwasser-Erlebnisbad (Schwimmbad, Sauna, Wellness und Fitnessbereich)
–
Ergänzung zur Krankengymnastik, z.B. Reha nach
Hüftoperationen, Synergieeffekte zur Abteilung TöwerVital
–
Erhöhung der Lebensqualität für Insulaner /
Saisonpersonal
Ablauf
Der Gast löst den Eintritt an der Kasse des Meerwasser-Erlebnisbades und zieht sich in der Umkleide um. Die Duschen im Umkleidebereich können genutzt werden. Über den Fahrstuhl gelangt er in das Untergeschoss. Das Fitnessstudio ist während der Öffnungszeiten des Schwimmbades und der Sauna nutzbar.
Räumlichkeiten
Für die Errichtung des Fitnessbereiches sind Umbaumaßnahmen erforderlich. Die vorhandenen Wände müssen zurückgebaut, Türen müssen z.T. versetzt, Boden- und Wandbeläge sowie Beleuchtung muss erneuert werden. Diese Maßnahmen können zum Teil von den Mitarbeitern des Erlebnisbades, zum Teil müssen sie von Fremdfirmen durchgeführt werden. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf ca. 35.000,00 Euro und sollen von den Einnahmen des TöwerVital je zur Hälfte in 2012 und 2013 finanziert werden.
Geräteangebot:
Das Geräteangebot setzt sich zusammen aus vier Cardiogeräten (2 Crosstrainer, 1 Fahrrad, 1 Rudergerät), 6 - 8 Fitnessgeräten für alle Muskelgruppen (Beinstrecker/-beuger, Abduktion/Adduktion Kombination, Bauch-/Rückenmaschine, Lastzug/Rudermachine, Brustmaschine, Bizeps-/Trizepskombination), einer Doppelübungsstation mit Seilzugsystem und einer Freihantelbank.
Die Geräte können von den Gästen individuell genutzt werden. Es besteht außerdem die Möglichkeit, im TöwerVital Trainerstunden zu buchen.
Die Auswahl der Geräte ist Ergebnis der Beratung durch Sport- und Fitnessstudiobetreiber und Fitnesstrainer.
Die Kosten für die Geräte betragen in der Anschaffung ca. 35.000,00 € zzgl. Mehrwertsteuer. Die Geräte haben eine Lebensdauer von 8 – 10 Jahren. Die Geräte können auch geleast werden. Es gibt auch die Möglichkeit, gebrauchte Geräte zu erwerben. Über die Anschaffung der Geräte ergeht ein separater Beschluss.
Tarifgefüge
Der Fitnessbereich soll
sich über die Einnahmen aus den Nutzungsentgelten finanzieren.
Der Eintritt für den
Fitnessbereich ist aufgrund der baulichen Gegebenheiten immer incl. Schwimmbad.
Eine zusätzliche Zugangskontrolle wäre sehr aufwendig. Die Tageskarte für das
Schwimmbad beträgt 9,00 €, für die Sauna derzeit 11,50 €.
Tageskarte
Fitnessbereich 11,50 € (incl.
Schwimmbad)
Wochenkarte 45,00 € (tägliche Nutzung möglich)
Monatskarte 75,00 €
mtl. (nur gegen Barzahlung)
Halbjahreskarte 50,00 € mtl. (für
Abbucher)
Der Gast kann außerdem
einen Fitnesscheck sowie ein Einführungstraining incl. Trainingsplan buchen.
Dies ist bei der Personalplanung für das kommende Jahr zu berücksichtigen.
Dauernutzer erhalten
diese Leistungen als kostengünstiges Angebot.
Alle Karten mit Ausnahme
der Tageskarte sind personalisiert.
Kosten
Bauliche Maßnahmen 35.000,00 € (durch Einnahmen TöwerVital)
Geräte 35.000,00
€ (Abschreibung auf 5 Jahre)
Laufende Kosten 5.000,00 €
(Reinigung, Strom, Wartung)
Gesamt 75.000,00
€
Geht man davon aus, dass
in den kommenden 7 Jahren keine nennenswerten Investitionen in dem Bereich
getätigt werden, so ergibt sich folgende Kalkulation:
70.000 : 7 = 10.000 +
5000 =15.000 €
Jährliche Kosten
15.000,00 € : 12 Monate = 1.250,00 € mtl.
Um die jährlichen Kosten
zu erwirtschaften, müssen beispielsweise 60 Halbjahreskarten (252,00 netto)
verkauft werden.
Alternativ 40
Halbjahreskarten a 252,00 netto (10.080,00 €),
40 Monatskarten a 63,00
€ netto (2.520,00 €),
50 Wochenkarten a 37,82
€ netto (1.891,00 €)
und 60 Tagekarten a 9,66
€ netto (579,60 €)
Finanzielle
Auswirkungen:
Finanzielle Auswirkungen: |
? ja |
? nein |
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70.000,00 |
EUR Gesamtkosten
der Maßnahme |
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5.000,00 |
EUR jährliche
Folgekosten |
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Finanzierung: |
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EUR Eigenanteil
(i.d.R. = Kreditbedarf) |
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15.000,00 |
EUR objektbezogene
Einnahmen (Zuschüsse/Beiträge) |
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EUR einmalige oder
jährliche lfd. Haushaltsbelastung (Mittelabfluss, Kapitaldienst, Folgelasten
ohne kalkulatorische Kosten) |
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Veranschlagung: |
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?
Verw.HH |
? Verm.HH |
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Haushaltsstelle: |
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BAD/Wasserwerk |
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x Erfolgsplan |
? Vermögensplan |
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Anlagen: